CST 20 - Com Redução da Base de Cálculo

Segue a formula do cálculo fiscal, quando a situação do ICMS selecionada em sua nota for:

CST 20 - Com Redução da Base de Cálculo

Campos:

1. Percentual de Redução da Base de Cálculo(%): 10%

2. Base Cálculo do ICMS (R$):

BC ICMS: (Valor Mercadorias - Red BC ICMS)

BC ICMS: (100,00 - 10%)

BC ICMS: R$ 90,00

1. Alíquota do ICMS(%): 18%

2. Valor do ICMS (R$):

Valor do ICMS: (BC ICMS * ALIQ ICMS)

Valor do ICMS: (90,00 * 18%)

Valor do ICMS: R$ 16,20

1. Alíquota do FCP: 2%

2. Valor do FCP:

Valor do FCP: (BC ICMS * ALIQ FCP)

Valor do FCP: (90,00 * 2%)

Valor do FCP: R$ 1,80

1. ICMS Desonerado:

Valor do ICMS Desonerado: (Valor Mercadorias * (1 - (ALIQ ICMS * (1 - Red BC ICMS))) / (1 - ALIQ ICMS) - Valor Mercadorias)

Valor do ICMS Desonerado: (100,00 * (1 - (18% * (1 - 10%))) / (1 - 18%) - 100,00)

Valor do ICMS Desonerado: (100,00 * (1 - (18% * (90%))) / (82%) - 100,00)

Valor do ICMS Desonerado: (100,00 * (1 - (16,20%)) / (82%) - 100,00)

Valor do ICMS Desonerado: (100,00 * (83,80%)) / (82%) - 100,00)

Valor do ICMS Desonerado: ((83,80) / (82%) - 100,00)

Valor do ICMS Desonerado: (102,20 - 100,00)

Valor do ICMS Desonerado: R$ 2,20

1. Motivo da Desoneração:

a. Taxi

b. Deficiente Físico

c. Produtor Agropecuário

d. Frotista/Locadora

e. Diplomático/Consular

f. Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio

g. SUFRAMA

h. Venda a Órgão Público

i. Outros

j. Deficiente Condutor

k. Deficiente Não Condutor

l. Órgão de Fomento e Desenvolvimento Agropecuário

m. Solicitado pelo Fisco

Destaca ICMS na Danfe: Sim

Legenda:

• No cálculo do ICMS Desonerado como não há um campo para informar a alíquota do ICMS Desonerado é utilizado a alíquota do ICMS para chegar ao valor do ICMS Desonerado, que foi destacado em roxo.

• Para o sistema calcular o ICMS Desonerado o campo “Percentual de Redução da Base Cálculo do ICMS (%)” deve estar preenchido, portanto fique atento caso o cliente não informe este campo na operação fiscal, não irá calcular o ICMS Desonerado na venda e nem irá puxar para a nota fiscal.

• O sistema subtrai o valor do ICMS Desonerado do total da NF-e caso o checkbox “Descontar ICMS Desonerado no valor total da nota” esteja marcado.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Venda ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte para maiores informações!