CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

Segue a formula do cálculo fiscal, quando a situação do ICMS selecionada em sua nota for:

CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

Campos:

1. Base Cálculo do ICMS (R$):

BC ICMS: Valor Mercadorias

BC ICMS: R$ 100,00

1. Alíquota do ICMS(%): 18%

2. Valor do ICMS (R$):

Valor do ICMS (R$): BC ICMS * ALIQ ICMS

Valor do ICMS (R$): 100,00 * 18%

Valor do ICMS (R$): R$ 18,00

1. Percentual de Redução da Base Cálculo do ICMS ST (%): 10%

2. MVA do ICMS ST (%): 50%

3. Valor Unitário da Pauta (R$): 150,00

4. Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

a. BC ICMS ST por MVA:

I. (Valor Mercadorias - Red BC ICMS ST) + MVA ST

II. (100,00 - 10%) + 50%

III: (90,00 + 50%)

IV. BC ICMS ST: R$ 135,00

b. BC ICMS ST por Pauta:

I. (Valor Unitário da Pauta * Quantidade Comercial) - Red BC ICMS ST

II. (150,00 * 1) - 10%

III. (150,00 - 10%)

IV. BC ICMS ST: R$ 135,00

1. Alíquota do ICMS ST (%): 18%

2. Valor do ICMS ST (R$):

Valor do ICMS ST: (BC ICMS ST * ALIQ ICMS ST) - ICMS

Valor do ICMS ST: (135,00 * 18%) - 18

Valor do ICMS ST: (24,30 - 18)

Valor do ICMS ST: R$ 6,30

1. Alíquota do FCP: 2%

2. Valor do FCP:

Valor do FCP: (BC ICMS * ALIQ FCP)

Valor do FCP: (100,00 * 2%)

Valor do FCP: R$ 2,00

1. Alíquota do FCP ST: 2%

2. Valor do FCP ST:

Valor do FCP ST: (BC ICMS ST * ALIQ FCP ST)

Valor do FCP ST: (135,00 * 2%)

Valor do FCP ST: R$ 2,70

Destaca ICMS na Danfe: Sim

Destaca ICMS ST na Danfe: Sim

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